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首创股份内控评价组来公司检查工作

发布时间: 2016-03-25 10:50:31   作者:夏雪丽   来源: 本站原创   浏览次数:

2月25日,首创股份内部控制评价联合工作组来公司进行为期五天的内控评价检查和指导。

此次工作组检查的重点包括水质管理、工程施工、生产技改、物资采购、合同管理、客服营收、财务和人力资源管理等内容。工作组与铜陵首创相关部门负责人进行访谈,审核内控资料,全面了解该公司内部控制工作实施情况。根据检查结果,工作组对企业内部控制工作作出评价报告,分析内部控制缺陷,评估企业经营活动中存在的风险,并提出相应的整改要求。工作组还针对上年度的内控评价结果,详细了解了铜陵水司内控缺陷的整改情况。

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